遵义市美术馆2020年部门预算及“三公”经费预算信息

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2020/2/11 本站 1690

公开目录

 

一、遵义市美术馆部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市美术馆2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市美术馆2020年部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)国有资产占有使用情况

(二)政府采购情况

(三)政府购买服务情况

(四)部门预算绩效情况

(五)部分专有名词解释

 

一、遵义市美术馆部门概况

(一)部门主要职能

1.为我市美术收藏、研究、陈列展览、公共教育(培训)、文化交流、服务公众等提供保障。

2.贯彻落实党和国家关于美术收藏研究和陈列展览的方针政策,成立学术委员会和顾问委员会,做好国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类陈列展览的学术策划与项目实施工作。

3.发挥美术馆公共教育功能,加强和改进美育教育,推进美术馆公共教育向幼儿教育延伸,开展全市美术教育及培训交流工作。

4.编辑和组织出版本市策划的展览图录、作品集、论文集、文献集等出版物。

5.策划和组织相关学术研讨会议及活动,促进相关艺术项目交流、学术合作、艺术研究,参与配合促成相关项目的立项和实施。做好收藏作品的入库、分类、消毒、建档、入账、出入库等工作。

{c}(二){c}部门预算单位构成

1.遵义市美术馆单位类型为财政全额拨款事业单位。

2.内设机构设置

市美术馆共3个部门:综合部、展览收藏研究部、公共教育部。

(三)部门人员构成

截止2019年底,遵义市美术馆部门总编制人数 8 人,其中:事业编制8人。

二、遵义市美术馆2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、遵义市美术馆2020年部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年遵义市美术馆部门年初预算收入合计842.02万元,公共算财政拨款收入842.02万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转 0万元。

遵义市美术馆部门预算当年收支总额与2019年相比,无变化。

(二)部门收入总体情况

遵义市美术馆部门2020年收入总额为842.02万元,较上无变化。其中:一般公共服务支出收入815.21万元,占2020年部门收入的96.8 %;社会保障和就业支出10万元,占2020年部门收入的1.2%;卫生健康支出5.05万元,占2020年部门收入的0.6%;住房保障支出 11.82万元,占2020年部门收入的1.4%。

(三)部门支出总体情况

遵义市美术馆部门2020年支出预算总额为842.02万元,较上年无变化。其中:基本支出217.02万元,占2020年部门支出的26%;项目支出 625万元,占2020年部门支出的74%。基本支出主要是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,具体运行支出217.02万元,占总支出的26%;社会保障和就业支出10万元,占2020年部门收入的1.2%;卫生健康支出5.05万元,占2020年部门收入的0.6%;住房保障支出 11.82万元,占2020年部门收入的1.4%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般公共服务支出(2070105遵义市美术馆)625万元,占2020年部门支出的74%,具体指出:遵义市美术馆商业性文化设施350万元、收藏展览费75万元、公共教育费40万元、专用设备购置150万元,免费开放市级配套资金10万元。

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市美术馆部门2020年财政拨款总收入为842.02万元,其中:本年收入842.02万元,占财政拨收入的100%; 2020年一般公共预算财政拨款支出842.02万元,一般公共服务支出收入815.21万元,占2020年部门收入的96.8%;社会保障和就业支出10万元,占2020年部门收入的1.2%;卫生健康支出5.05万元,占2020年部门收入的0.6%;住房保障支出 11.82万元,占2020年部门收入的1.4%。遵义市美术馆部门2020年财政拨款收支总额与2019年相比,无变化。

(五)一般公共预算支出情况  

遵义市美术馆部门2020年一般公共预算支出总额842.02万元,较上年无变化(人员无变动)。其中:基本支出217.02万,占一般公共预算支出总额的26%;项目支出 625万元,占一般公共预算支出总额的74%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元,占总支出的3.83%;住房公积金支出11.82万元,占总支出的5.45%;机关事业单位职业年金缴费支出0.8万元,占总支出的0.36%;其他社会保障和就业支出0.8万元,占总支出的0.36%;医疗保障支出5.05万元,占总支出的2.32%。项目支出中具体为一般公共服务支出(2070105遵义市美术馆)625万元,占2020年部门支出的74%,较上年增加10万元。

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市美术馆部门2020年一般公共预算基本支出为217.02万元,较上年无变化。其中人员经费211.44万元,占一般公共预算基本支出的97.42%;公用经费5.58万元,占一般公共预算基本支出的 2.58%。人员经费主要是工资福利支出,其中:其他工资福利支出114.67万元,占人员经费的54.23 %;

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市美术馆部门2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为 4万元,较2018年实际执行数减少0.06万元、下降1.48 %,较2019年实际执行数无变化。其中:公务接待费0.5万元,比上年减少0.22万元,下降78 %;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少0  万元,下降 0 %;公务车购置及运行维护费 3.72万元,比上年增加 0.22万元,增加5.9%,年底公务车进行维修。美术馆部门2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.048%。

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市美术馆部门2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年无增减。其中:基本支出 0 万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%。

四、其他重要事项说明

(一)国有资产占有使用情况

遵义市美术馆部门截止2020年初,国有资产合计1390 万元,较上年增加 324万元。其中:流动资产110万元,固定资产1280万元,长期投资0万元,在建工程 0元,无形资产 0 万元,其他资产 0万元。

(二) 政府采购情况

遵义市美术馆部门2020年政府采购预算共150万元,比上年减少0元,下降 0%。其中:货物类采购预算共安排150万元,比上年减少0 万元,下降0%;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)政府购买服务情况

遵义市美术馆部门2020年政府购买服务项目 1个,涉及财政拨款预算 136万元.

(四)部门预算绩效情况

遵义市美术馆部门2020年实行绩效目标管理的项目4个,涉及财政拨款预算625万元,均为项目支出预算。

(五)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:遵义市美术馆部门2020年部门预算公开报表

附件:Yhg_2020211164749.xls

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